一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入、支出决算总计15,345.79万元。与上年相比，收、支总计各增加3,011.15万元，增长24.41%。其中：

　　（一）收入决算总计15,345.79万元。包括：

　　1.本年收入决算合计15,345.79万元。与上年相比，增加3,011.15万元，增长24.41%，变动原因：2021年支出无锡市市区中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险保费2000万元；信息化建设项目较上年多支出300余万元等。

　　2.使用非财政拨款结余0万元。与上年决算数相同。

　　3.年初结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　（二）支出决算总计15,345.79万元。包括：

　　1.本年支出决算合计15,345.79万元。与上年相比，增加3,011.15万元，增长24.41%，变动原因：2021年支出无锡市市区中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险保费2000万元；信息化建设项目较上年多支出300余万元等。

　　2.结余分配0万元。与上年决算数相同。

　　3.年末结转和结余0万元。与上年决算数相同。

　　二、收入决算情况说明

　　2021年度本年收入决算合计15,345.79万元，其中：财政拨款收入12,824.5万元，占83.57%；上级补助收入0万元，占0%；财政专户管理教育收费0万元，占0%；事业收入（不含专户管理教育收费）0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入2,521.29万元，占16.43%。

　　三、支出决算情况说明

　　2021年度本年支出决算合计15,345.79万元，其中：基本支出2,462.01万元，占16.04%；项目支出12,883.78万元，占83.96%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年度财政拨款收入、支出决算总计12,824.5万元。与上年相比，收、支总计各增加489.86万元，增长3.97%，变动原因：一般公共预算财政拨款支出较上年增长。

　　五、财政拨款支出决算情况说明

　　财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的财政拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转资金发生的支出。

　　2021年度财政拨款支出决算12,824.5万元，占本年支出合计的83.57%。与2021年度财政拨款支出年初预算35,129.95万元相比，完成年初预算的36.51%。其中：

　　（一）一般公共服务支出（类）

　　1.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我单位年初无预算，该项资金为市委组织部给予市社会组织综合党委用于党建培训等支出。

　　2.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算335.75万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：我单位年初无预算，该项资金为其他单位给予我局用于信息化建设项目资金。

　　（二）社会保障和就业支出（类）

　　1.民政管理事务（款）行政运行（项）。年初预算1,153.13万元，支出决算1,657.13万元，完成年初预算的143.71%。决算数与年初预算数的差异原因：年内追加了民政局机关工作人员的工资福利等支出。

　　2.民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算325.92万元，支出决算274.95万元，完成年初预算的84.36%。决算数与年初预算数的差异原因：控制和降低了三公经费、工作经费的开支，部分支付未完成。

　　3.民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。年初预算293万元，支出决算78.21万元，完成年初预算的26.69%。决算数与年初预算数的差异原因：下属单位维修费拨付至我局下属事业单位使用。

　　4.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算291.9万元，支出决算227.82万元，完成年初预算的78.05%。决算数与年初预算数的差异原因：原下属福利企业离退休人员补差支出减少。

　　5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算112.09万元，支出决算104.77万元，完成年初预算的93.47%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员退休，导致支出减少。

　　6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算56.04万元，支出决算55.04万元，完成年初预算的98.22%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员退休，导致支出减少。

　　7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算2,695.5万元，支出决算2,160.84万元，完成年初预算的80.16%。决算数与年初预算数的差异原因：编制预算时无法准确估计行政机关一次性抚恤金的总量。

　　8.社会福利（款）儿童福利（项）。年初预算5,500万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算全额拨付至市社会福利中心，用于市儿童福利院易地新建项目支出。

　　9.社会福利（款）老年福利（项）。年初预算7,484.6万元，支出决算1,400.72万元，完成年初预算的18.71%。决算数与年初预算数的差异原因：尊老金等项目资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算不反映。

　　10.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0万元，支出决算88.66万元，（年初预算数为0万元，无法计算完成比率）决算数与年初预算数的差异原因：该项为上级民政部门指标，拨付至我局使用。

　　11.残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算2,069万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：残疾人两项补贴资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算不反映。

　　12.最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。年初预算2,520万元，支出决算9.37万元，完成年初预算的0.37%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡低保资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算只反映市本级支出部分。

　　13.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算160万元，支出决算2.88万元，完成年初预算的1.8%。决算数与年初预算数的差异原因：临时救助资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算只反映市本级支出部分。

　　14.临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。年初预算500万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：该项预算全额拨付至市救助管理站，用于市救助管理站易地新建项目支出。

　　15.特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）。年初预算411万元，支出决算0万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：城乡特困资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算不反映。

　　16.其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）。年初预算4,389.3万元，支出决算1,168.02万元，完成年初预算的26.61%。决算数与年初预算数的差异原因：春节送温暖、物价补贴、纯居委干部生活补贴等专项资金已由市财政通过指标下拨到区级民政执行和支付，市民政局决算反映部分支出。

　　17.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算318万元，支出决算302.72万元，完成年初预算的95.19%。决算数与年初预算数的差异原因：五六十年代精简人员自然减员。

　　（三）卫生健康支出（类）

　　1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算62.55万元，支出决算71.84万元，完成年初预算的114.85%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员医疗保险缴费总额政策性增加。

　　2.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算2,000万元，支出决算2,000万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数相同。

　　（四）住房保障支出（类）

　　1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.08万元，支出决算174.39万元，完成年初预算的113.18%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员住房公积金缴纳总额政策性增加。

　　2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算189.31万元，支出决算220.46万元，完成年初预算的116.45%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员提租补贴缴纳总额政策性增加。

　　3.住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算144.53万元，支出决算176.38万元，完成年初预算的122.04%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关工作人员购房补贴缴纳总额政策性增加。

　　（五）其他支出（类）

　　彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算4,300万元，支出决算2,312.55万元，完成年初预算的53.78%。决算数与年初预算数的差异原因：福彩公益金项目部分资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付，市民政局决算反映市本级直接支付的部分。

　　六、财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年度财政拨款基本支出决算2,462.01万元，其中：

　　（一）人员经费2,373.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费88.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　七、一般公共预算支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款支出决算10,511.95万元。与上年相比，增加965.21万元，增长10.11%，变动原因：2021年支出无锡市市区中低收入居民疾病医疗自费支出救助责任保险保费，2020年无此项目支出。

　　八、一般公共预算基本支出决算情况说明

　　2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,462.01万元，其中：

　　（一）人员经费2,373.17万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

　　（二）公用经费88.84万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

　　九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

　　（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。

　　2021年度一般公共预算“三公”经费支出决算6.44万元。与上年相比，减少2.95万元，变动原因：局机关厉行节约，严格控制三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出6.44万元，占“三公”经费的100%。

　　（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。

　　1．因公出国（境）费支出预算16.06万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数与预算数的差异原因：2021年未发生因公出国（境）业务，无相关费用支出。全年使用一般公共预算财政拨款涉及的出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2．公务用车购置及运行维护费支出预算0万元，支出决算0万元，完成预算的100%，决算数与预算数相同。其中：

　　（1）公务用车购置支出决算0万元。本年度使用一般公共预算财政拨款购置公务用车0辆。

　　（2）公务用车运行维护费支出决算0万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2021年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

　　3．公务接待费支出预算7.1万元，支出决算6.44万元，完成预算的90.7%，决算数与预算数的差异原因：严格执行相关规定，严格控制和节约接待费用。其中：国内公务接待支出6.44万元，接待22批次，162人次，开支内容：接待上级民政部门来人的调研、指导和检查，以及条线民政部门和横向城市的来人来访交流调研；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次0人次。

　　（三）一般公共预算会议费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款会议费支出预算8.5万元，支出决算5.64万元，完成预算的66.35%，决算数与预算数的差异原因：控制和降低了会议费的规模、成本，以在市民中心会议室开会为主。2021年度全年召开会议11个，参加会议626人次，开支内容：召开养老服务一体化发展研讨会、社区治理创新评审会等民政工作会议产生的会议费。

　　（四）一般公共预算培训费支出决算情况说明。

　　2021年度一般公共预算财政拨款培训费支出预算66.5万元，支出决算64.23万元，完成预算的96.59%，决算数与预算数的差异原因：厉行节约，从严控制相关支出。2021年度全年组织培训22个，组织培训2527人次，开支内容：开展年轻干部培训班、安全生产培训等产生的培训费。

　　十、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算2,312.55万元。与上年相比，减少475.35万元，减少17.05%，变动原因：与2020年相比，2021年福彩公益金项目中无医疗救助项目支出。

　　十一、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

　　2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0万元。与上年决算数相同。

　　十二、一般公共预算机关运行经费支出决算情况说明

　　2021年度机关运行经费支出决算88.85万元。与上年相比，增加3.74万元，增长4.39%，变动原因：局机关工作人员办公等相关费用支出略有增加。

　　十三、政府采购支出决算情况说明

　　2021年度政府采购支出总额8,195.25万元，其中：政府采购货物支出2.22万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出8,193.02万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　十四、国有资产占用情况说明

　　截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

　　十五、预算绩效评价工作开展情况

　　2021年度，本单位共1个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计7,552.1万元；本单位未开展单位整体支出财政重点绩效评价，涉及财政性资金0万元。

　　本单位共对上年度已实施完成的0个项目开展了绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元；本单位共开展0项单位整体支出绩效自评价，涉及财政性资金合计0万元。

　　第四部分 名词解释

　　一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

　　二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　　三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

　　四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

　　五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

　　七、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

　　八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

　　九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

　　十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

　　十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

　　十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

　　十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　十七、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　十八、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

　　十九、一般公共服务支出(类)组织事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

　　二十一、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　二十二、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　二十三、社会保障和就业支出(类)民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展社会救助、社会福利、养老服务、社会事务、信息化建设等方面的支出。

　　二十四、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

　　二十五、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　二十六、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

　　二十七、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　二十八、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)老年福利(项)：反映对老年人提供福利服务方面的支出，包括为经济困难的高龄、失能等老年人提供基本养老服务保障的资金补助等支出。

　　二十九、社会保障和就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持养老服务机构提供居家社区养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出

　　三十、社会保障和就业支出(类)最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)：反映城市最低生活保障对象的最低生活保障金支出。

　　三十一、社会保障和就业支出(类)临时救助(款)临时救助支出(项)：反映用于城乡生活困难居民的临时救助支出。

　　三十二、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)：反映除最低生活保障、临时救助、特困人员供养外，用于城市生活困难居民生活救助的其他支出。

　　三十三、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

　　三十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　三十五、卫生健康支出(类)医疗救助(款)城乡医疗救助(项)：反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

　　三十六、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　三十七、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

　　三十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

　　三十九、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。