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无锡市民政局2019年度部门决算公开说明

时间:2020-09-30 11:22      浏览次数:       来源: 无锡市民政局      字号:[ ]

信息索引号 014006518/2020-01346 发文日期 2020-09-30 公开日期 2020-09-30
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市民政局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门编制,经办公室审核后公开
主题 财政、金融、审计--财政 体裁 其他
关键词 决算,审计,资金 文件下载
内容概述 无锡市民政局2019年度部门决算公开说明

  

目录

  第一部分部门概况

  主要职能

  部门机构设置及决算单位构成情况

  2019年度主要工作完成情况

  第二部分 2019年度部门决算表

  收入支出决算总表

  收入决算表

  支出决算表

  财政拨款收入支出决算总表

  财政拨款支出决算表(功能科目)

  财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  一般公共预算财政拨款支出决算表(功能科目)

  一般公共预算财政拨款基本支出决算表(经济科目)

  一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  一般公共预算机关运行经费支出决算表

  政府采购支出表

  第三部分 2019年度部门决算情况说明

  第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

  一、主要职能

  根据《中共无锡市委办公室 无锡市人民政府办公室关于印发<无锡市民政局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(锡委办发〔2019〕36 号),市民政局负责贯彻落实中央关于民政工作的方针政策和省、市委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。主要职责是:

  (一)贯彻民政事业发展法律、法规和政策、规划,负责拟订地方性法规、政府规章草案和全市民政事业发展规划、相关政策并组织实施。

  (二)负责全市社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记管理工作,依法对社会组织进行登记管理和执法监督;协助做好社会组织党建工作。

  (三)拟订全市社会救助政策、标准,统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作,组织实施社会救助家庭经济状况核对工作。

  (四)拟订全市城乡基层群众自治和社区治理办法,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动基层民主政治建设。

  (五)拟订全市行政区划、行政区域界线、地名管理的地方性法规、政府规章草案,以及相关政策和标准;承担行政区划、行政区域界线和地名的相关管理服务工作。

  (六)负责全市婚姻管理相关工作,推进婚俗改革。

  (七)负责全市殡葬管理相关工作,推进殡葬改革。

  (八)拟订全市残疾人权益保护政策,统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展;统筹推进精神障碍社区康复服务工作;承担困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴的监督管理工作。

  (九)统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订养老服务的地方性法规、政府规章草案和养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老人救助工作,推动居家养老和社区养老服务发展。

  (十)拟订全市儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准并组织实施,健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

  (十一)拟订全市促进慈善事业发展政策和慈善信托、慈善组织及其活动管理办法,组织指导社会捐助工作,负责全市福利彩票发行管理工作,管理市级福利彩票公益金。

  (十二)拟订全市社会工作、志愿服务政策和标准,组织推进社会工作人才队伍建设,承担志愿服务行政管理工作。

  (十三)负责民政事业费的使用、管理和监督工作。

  (十四)按照职责分工做好相关行业、领域的安全生产监督管理工作。

  (十五)完成市委、市政府交办的其他任务。

  (十六)职能转变。强化基本民生保障职能,为全市困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体,推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

  (十七)与市卫生健康委员会的有关职责分工。市民政局负责统筹推进、督促指导、监督管理全市养老服务工作,拟订全市养老服务体系建设规划、地方性法规和政府规章草案、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。市卫生健康委员会负责拟订全市应对人口老龄化、医养结合的政策措施,综合协调、督促指导、组织推进老龄事业发展,承担老年疾病防治、老年人医疗照护、老年人心理健康与关怀服务等老年健康工作。

  二、部门机构设置及决算单位构成情况

  1. 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、政策法规和信息处、规划财务处、社会组织管理处(市社会组织执法监督办公室)、社会救助处 、基层政权建设和社区治理处、区划地名处、社会事务处、养老服务处、慈善事业促进和社会工作处、组织人事处、工会、团委、机关党委。

  本部门下属单位包括:无锡市社会福利中心、无锡市慈善物资捐赠中心、无锡市福利彩票发行中心、无锡市殡葬管理处、无锡市救助管理站、无锡市社会组织管理服务中心、无锡市青城公墓、无锡市殡仪馆、无锡市老年人托养中心。

  2. 从决算单位构成看,纳入无锡市民政局2019年部门汇总决算编制范围的预算单位共计10家,具体包括:无锡市民政局本级、无锡市社会福利中心、无锡市慈善物资捐赠中心、无锡市福利彩票发行中心、无锡市殡葬管理处、无锡市救助管理站、无锡市社会组织管理服务中心、无锡市青城公墓、无锡市殡仪馆、无锡市老年人托养中心。

  三、2019年度主要工作完成情况

  2019年以来,在市委、市政府的坚强领导下,无锡市民政局以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实习近平总书记对民政工作重要指示精神,突出党建引领,深化改革创新,各项工作取得显著成效。2019年无锡市民政局荣获“全国民政系统先进集体”称号,我市获评全国居家和社区养老改革“优秀试点地区”。

  一是党建有新气象。组织召开了2019年市民政系统年度党建工作会议。坚持以党支部标准化规范化建设为抓手,着力推进基层组织建设,全局13个党支部标准化规范化建设达标比例动态保持100%,市社会福利中心儿童福利院党支部被评为无锡市“党支部标准化规范化建设示范点”。坚持支部书记例会制度,每季度召开一次会议。推广“书记项目”,局党委书记率先垂范,各级党组织书记高度重视,精心设计符合单位实际、体现行业特色的党建工作创新项目。在前两年全面搭建从严治党组织保障和制度建设体系基础上,着眼做深做细做实,聚焦民政资金使用等五项重点,在局机关和直属单位中开展“四风”问题专项检查,刀刃向内,靶向整改。融合推进省委巡视、市委巡察整改及“不忘初心、牢记使命”主题教育,形成了一批有针对性的调研报告,推进整改一批群众高度关切的民生问题,并研究出台一批制度成果。

  二是攻坚有新突破。在全国首创“三项机制”,集中攻坚“重大病致贫返贫”这一全国性难题,其中“中低收入居民医疗自费支出责任保险”项目获省现代民政建设创新成果第一名,无锡日报以此为题材撰写的《“全病种”医疗救助开出第一单》获国内新闻最高奖项“中国新闻奖”。“村级医疗互助项目”今年被省扶贫工作领导小组授予“江苏省脱贫攻坚组织创新奖”,并入围“2019年全国脱贫攻坚创新奖”。

  三是改革有新进展。全面深化养老服务“双试”改革,聚焦省、市高质量发展指标,在全省率先出台全面放开养老服务市场、推进养老护理型床位建设等政策文件,率先建立养老服务机构保险机制,率先探索智慧养老新模式。目前,我市社会办养老机构一次性建设补贴、日常运营补贴、医保定点床位补贴、养老护理员岗位补贴、入职奖励等“五项标准”全省第一,医保定点审批时限全省最短,全市社会办养老机构床位占总床位比例超过70%,养老护理型床位占比达60%;发布国内首个省级《智慧养老建设规范》,在全省率先建成各类智慧养老服务机构100余家。

  四是治理有新实践。面向全市征集101个社区治理创新项目(比2018年增长25%),紧抓十九届四中全会胜利召开契机,举办社区治理服务创新实践“书记(主任)”项目总决赛暨无锡市社区治理创新论坛,评选表彰22个来自基层社区的治理创新项目,以示范引领推动社区治理服务创新实践。推进社会组织培育监管,以推动精准扶贫帮困为目标的“双千”行动取得良好成效。

  五是保障有新提升。目前,我市临时救助标准、孤残儿童养育标准位列全省第一,其余各项保障标准居全省前三,实现全市各类困难群体救助的高标准、无缝隙、全覆盖,慈善救助受益对象达10万余人。居家养老援助服务对象家庭由原8类扩面到17类,由原来的2工时服务增加到最高16工时的差别化服务,受益群体由3.8万人提升到13万余人。

  六是民生项目有新进展。全力推进市儿童福利院择址新建和市救助站择址改建工作,为孤残儿童、流浪乞讨人员提供更好的保障服务。

  

第二部分 无锡市民政局2019年度部门决算表

  无锡市民政局2019年决算公开表.pdf

  

第三部分  2019年度决算情况说明

  一、收入支出总体情况说明

  无锡市民政局2019年度收入、支出总计35817.71万元,与上年相比收、支总计各减少29287.95万元,减少44.99%。其中:

  (一)收入总计35817.71万元。包括:

  1.财政拨款收入31911.32万元,为当年从财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款,与上年相比减少25656.9万元,减少44.57%。主要原因是机构改革,原隶属于市民政局的军休所、军供站、革命烈士陵园等9家单位转隶至市退役军人事务局。

  2.上级补助收入0万元。与上年相比减少47.74万元,减少100%。主要原因是上年度收入为各军休所收到上级单位拨入的非财政补助资金,军休所转隶后市民政局无该项收入。

  3.事业收入1807.96万元,为市殡仪馆开展殡葬业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加1541.39万元,增长578.23 %。主要原因是市殡仪馆2018年决算时将此收入在“经营收入”科目核算。

  4.经营收入2098.43万元,为市老年人托养中心、市青城公墓在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与上年相比减少5057.02万元,减少70.67%。主要原因是市殡仪馆2019年决算时此收入在“事业收入”科目核算。

  5.附属单位上缴收入0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是无附属单位上缴收入。

  6.其他收入0万元。与上年相比减少131.24万元,减少100%。主要原因是市社会福利中心取得的捐赠收入2018年131.24通过“其他收入”科目核算,2019年123.99万通过“捐赠收入”科目核算。

  7.用事业基金弥补收支差额0万元,我局无用事业基金弥补收支差额的情况。

  8.年初结转和结余0万元,机构改革后市军供站转隶至市退役军人事务局,我局无年初结转和结余。

  (二)支出总计35817.71万元。包括:

  1.一般公共服务(类)支出2万元,主要用于市领导“六一”儿童节走访慰问。与上年相比减少0.47万元,减少19.02%。主要原因是市委组织部拨付给我局的用于社会组织发展资金支出减少。

  2.教育(类)支出27.78万元,主要用于市民政局本级2018年绩效考核奖。与上年相比增加27.78万元,增长100%。主要原因是上年度无该类功能科目指标下达。

  3.科学技术(类)支出10.87万元,主要用于市救助管理站2018年绩效考核奖。与上年相比增加10.87万元,增长100%。主要原因是上年度无该类功能科目指标下达。

  4.社会保障和就业(类)支出20628.76万元,主要反映政府在社会保障与就业方面的支出。与上年相比减少29530.61万元,减少58.87%。主要原因是机构改革,原隶属于市民政局的军休所、军供站、革命烈士陵园等9家单位转隶至市退役军人事务局,该科目的支出减少。

  5.卫生健康支出(类)支出3331.03万元,主要反映政府卫生健康方面的支出。与上年相比减少287.57万元,减少7.95%。主要原因是机构改革,原隶属于市民政局的军休所、军供站、革命烈士陵园等9家单位转隶至市退役军人事务局,工作人员减少,该项支出减少。

  6.资源勘探信息等(类)支出44.4万元,主要反映市民政局用于民政信息系统建设方面的支出。与上年相比增加44.4万元,增长100%。主要原因是上年无此功能科目资金支出。

  7.住房保障(类)支出1429.06万元,主要反映政府用于住房方面的支出。与上年相比减少252.48万元,减少15.01%。主要原因是机构改革后,工作人员减少,该项支出减少。

  8.其他(类)支出8279.61万元,主要反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。与上年相比增加777.87万元,增加10.37%。主要原因是用于社会福利的福彩公益金和福彩发行机构经费支出增加。

  9.结余分配2088.67万元,为单位当年结余的分配情况,主要是市殡仪馆、市青城公墓、市老年人托养中心等事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金和转入事业基金等。与上年相比减少97.18万元,减少4.45%。主要原因是市老年人托养中心年度经营亏损。

  10.年末结转和结余-24.47万元,为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为市老年人托养中心本年度预算安排的养老服务项目亏损,需要使用以后年度的有关资金。

  二、收入决算情况说明

  无锡市民政局本年收入合计35817.71万元,其中:财政拨款收入31911.32万元,占89.09%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1807.96万元,占5.05%;经营收入2098.43万元,占5.86%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  

图片1

  

图1:收入决算图

  

三、支出决算情况说明

  

无锡市民政局本年支出合计33753.51万元,其中:基本支出12087.86万元,占35.81%;项目支出20299.28万元,占60.14%;经营支出1366.37万元,占4.05%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  

图片2

  

图2:支出决算图

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  无锡市民政局2019年度财政拨款收、支总决算31911.32万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少25656.9万元,减少44.57%。主要原因是机构改革,下属单位转隶后,财政拨款收入、支出减少。

  五、财政拨款支出决算情况说明

  财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出,也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市民政局2019年财政拨款支出31911.32万元,占本年支出合计的94.54%。无锡市民政局2019年度财政拨款支出年初预算为63654.33万元,支出决算为31911.32万元,完成年初预算的50.13%。其中:

  (一)一般公共服务(类)

  群众团体事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为2万元。决算数大于预算数的主要原因该指标用于市领导“六一”儿童节走访慰问,是预算追加的指标。

  (二)教育(类)

  教育管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为27.78万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标用于发放市民政局本级2018年绩效考核奖,是预算追加的指标。

  (三)科学技术(类)

  科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为10.87万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标用于发放市救助管理站2018年绩效考核奖,是预算追加的指标。

  (四)社会保障和就业(类)

  1.民政管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为2244.44万元,支出决算为1609.8万元,完成年初预算的71.72%。决算数小于预算数的主要原因是控制和降低了三公经费、工作经费的开支,部分支付未完成。

  2.民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为403.44万元,支出决算为187.56万元,完成年初预算的46.49%。决算数小于预算数的主要原因是控制和降低了三公经费、工作经费的开支,部分支付未完成。

  3.民政管理事务(款)民间组织管理(项)。年初预算为72.88万元,支出决算为102.1万元,完成年初预算的140.09%。决算数大于预算数的主要原因是市社会组织管理服务中心增资,增加了支出。

  

    4.民政管理事务(款)其他民政管理事务支出(项)。年初预算为533.14万元,支出决算为360.23万元,完成年初预算的67.57%。决算数小于预算数的主要原因是村居委会换届选举延期,导致换届选举经费预算没有支出。

  5.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为271.57万元,支出决算为221.5万元,完成年初预算的81.56%。决算数小于预算数的主要原因是原下属福利企业离退休人员补差支出减少。

  6.行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为743.52万元,支出决算为548.18万元,完成年初预算的73.73%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含军休所、军供站、烈士陵园等机关事业单位基本养老保险缴费支出,机构改革后,上述单位转隶至市退役军人事务局。

  7.行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为297.4万元,支出决算为241.94万元,完成年初预算的81.35%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算包含军休所、军供站、烈士陵园等机关事业单位职业年金缴费支出,机构改革后,上述单位转隶至市退役军人事务局。

  8.抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为3940万元,支出决算为2604.48万元,完成年初预算的66.1%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,一次性抚恤金专项预算指标部分划转至市退役军人事务局使用。

  9.抚恤(款)义务兵优待(项)。年初预算为2734.06万元,支出决算为884.4万元,完成年初预算的32.35%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,义务兵优待金专项预算指标部分划转至市退役军人事务局使用。

  10.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)。年初预算为1323.6万元,支出决算为2.87万元,完成年初预算的0.22%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,军队移交政府的离退休人员安置科目预算指标部分划转至市退役军人事务局使用。

  11.社会福利(款)儿童福利(项)。年初预算为0万元,支出决算为144.83万元。决算数大于预算数的主要原因是市社会福利中心2019年孤儿养育费预算使用的的功能科目为“社会福利事业单位”,后通过“儿童福利”科目核算。

  12.社会福利(款)老年福利(项)。年初预算为5495.39万元,支出决算为1315.41万元,完成年初预算的23.94%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金已由市级财政直接下拨至区级民政执行和支付,市民政局决算不反映。

  13.社会福利(款)殡葬(项)。年初预算为2172.78万元,支出决算为2393.38万元,完成年初预算的110.15%。决算数大于预算数的主要原因是市殡仪馆收到上级民政部门拨付的火化炉尾气改造项目建设经费。

  14.社会福利(款)社会福利事业单位(项)。年初预算为5946.97万元,支出决算为6462.48万元,完成年初预算的108.67%。决算数大于预算数的主要原因是市社会福利中心增人、增资的原因。

  15.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)。年初预算为3749万元,支出决算为10.78万元,完成年初预算的0.29%。决算数小于预算数的主要原因是最低生活保障项目资金已由市财政通过指标下拨到区级民政执行和支付,市民政局决算不反映。

  16.临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算为350万元,支出决算为60万元,完成年初预算的17.14%。决算数小于预算数的主要原因是临时救助部分项目资金已由市财政通过指标下拨到区级民政执行和支付,市民政局决算反映部分支出。

  17.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)。年初预算为604.51万元,支出决算为877.11万元,完成年初预算的145.09%。决算数大于预算数的主要原因是增加了省级下拨资金的使用和支付、以及增人、增资的原因。

  18.特困人员救助供养(款)城市特困人员救助供养支出(项)。年初预算为330万元,支出决算为6.9万元,完成年初预算的2.09%。决算数小于预算数的主要原因是特困人员救助供养项目资金已由市财政通过指标下拨到区级民政执行和支付,市民政局决算反映部分支出。

  19.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)。年初预算为1235.98万元,支出决算为78.07万元,完成年初预算的6.32%。决算数小于预算数的主要原因是春节送温暖、物价补贴、纯居委干部生活补贴等专项资金已由市财政通过指标下拨到区级民政执行和支付,市民政局决算反映部分支出。

  20.退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为1024.12万元,支出决算为345.19万元,完成年初预算的33.71%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,拥军优属科目预算指标部分划转至市退役军人事务局使用。

  21.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为1031.64万元,支出决算为371.8万元,完成年初预算的36.04%。决算数小于预算数的主要原因是市民政局原下属福利企业退休人员困难生活补助专项资金已由市财政通过指标拨付到市社保基金中心代为发放,市民政局决算反映部分支出。

  (五)卫生健康(类)

  1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为107.2万元,支出决算为88万元,完成年初预算的82.09%。决算数小于预算数的主要原因是机关、参公单位职工医疗保险缴费比例降低。

  2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为273.37万元,支出决算为212.67万元,完成年初预算的77.8%。决算数小于预算数的主要原因是事业单位职工医疗保险缴费比例降低。

  3.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)。年初预算为6500万元,支出决算为3000万元,完成年初预算的46.15%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,部分医疗救助专项预算指标划拨至市医疗保障局,市民政局决算反映部分支出。

  4.老龄卫生健康事务(款)老龄卫生健康事务(项)。年初预算为384万元,支出决算为25.19万元,完成年初预算的6.56%。决算数小于预算数的主要原因是由于机构改革,部分老年活动、老年教育专项预算指标划拨至市卫生健康委员会,市民政局决算反映部分支出。

  (六)资源勘探信息等(类)

  其他资源勘探信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为44.4万元。决算数大于预算数的主要原因是该指标是从市经信委划拨至市民政局,用于支付智慧社区提升工程费用。

  (七)住房保障(类)

  住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为577.34万元,支出决算为491.87万元,完成年初预算的85.2%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,机关及下属单位工作人员减少。

  住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为604.24万元,支出决算为520.01万元,完成年初预算的86.06%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,机关及下属单位工作人员减少。

  住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为429.6万元,支出决算为379.89万元,完成年初预算的88.43%。决算数小于预算数的主要原因是机构改革后,机关及下属单位工作人员减少。

  (七)其他(类)

  1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)。年初预算为3625.21万元,支出决算为2100.25万元,完成年初预算的57.93%。决算数小于预算数的主要原因是当年“快3”等彩票销售政策调整,年度收入减少导致支出减少。

  彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为94.8万元。决算数大于预算数的主要原因是该项指标由省级民政部分转移支付至我局支出。

  2.彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)。年初预算为9209.25万元,支出决算为6084.56万元,完成年初预算的66.07%。决算数小于预算数的主要原因是部分资金已由市级财政直接下拨到区级民政使用和支付。

  六、财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市民政局2019年度财政拨款基本支出11612.04万元,其中:

  (一)人员经费9800.86万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、救济费、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1811.18万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

  七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况,既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出,也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。无锡市民政局2019年一般公共预算财政拨款支出23631.71万元,与上年相比减少26434.78万元,减少52.8%。主要原因是由于机构改革,原隶属于市民政局的军休所、军供站、革命烈士陵园等9家单位转隶至市退役军人事务局,工作人员相应减少,该项支出减少。

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  无锡市民政局2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11081万元,其中:

  (一)人员经费9323.62万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他个人和家庭的补助支出。

  (二)公用经费1757.38万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、无形资产购置、其他资本性支出。

  九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

  无锡市民政局2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中,因公出国(境)费支出14.27万元,占“三公”经费的41.92%;公务用车购置及运行费支出8.32万元,占“三公”经费的24.44%;公务接待费支出11.45万元,占“三公”经费的33.64%。具体情况如下:

  1.因公出国(境)费决算支出14.27万元,完成预算的51.18%,比上年决算减少10.71万元,主要原因为出国批次和人员的减少;决算数小于预算数的主要原因部分出国计划未审批通过。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国(境)团组4个,累计人7次。开支内容主要为:出国考察经费的开支。

  2.公务用车购置及运行费支出8.32万元。其中:

  (1)公务用车购置决算支出0万元,完成预算的0%,比上年决算增加0万元,主要原因为未购置公务用车;决算数等于预算数的主要原因是未购置公务用车。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

  (2)公务用车运行维护费决算支出8.32万元,完成预算的7.69%,比上年决算减少24.83万元,主要原因为机构改革后下属单位减少,公务用车运行维护费减少;决算数小于预算数的主要原因机构改革后下属单位减少,公务用车运行维护费减少;市殡仪馆业务车辆费用通过“其他交通费”科目核算。公务用车运行维护费主要用于机关事业单位公务车辆的日常运行费用。2019年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量15辆。

  3.公务接待费11.45万元,完成预算的15.84%,比上年决算减少2.72万元,主要原因为严格执行相关规定,严格控制和节约接待费用;决算数小于预算数的主要原因严格执行相关规定,严格控制和节约接待费用。同时来访交流调研批次、人数减少。其中:国内公务接待支出11.45万元,接待149批次,1390人次,主要为接待上级民政部门来人的调研、指导和检查,以及条线民政部门和横向城市的来人来访交流调研;国(境)外公务接待支出0万元,接待0批次,0人次,。

  无锡市民政局2019年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出9.1万元,完成预算的17.59%,比上年决算增加9.1万元,主要原因为上年度一般公共预算拨款无会议费支出;决算数小于预算数的主要原因控制和降低了会议费的规模、成本,以在市民中心会议室开会为主。2019年度全年召开会议8个,参加会议417人次。主要为召开社区治理创新发展论坛、居家养老援助服务工作成果汇报会、其他业务会议等。

  无锡市民政局2019年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出83.81万元,完成预算的69.71%,比上年决算增加68.95万元,主要原因为上年度一般公共预算拨款培训费支出14.86万元,当年度使用一般公共预算拨款的培训开展较少;决算数小于预算数的主要原因严格控制会议费支出,杜绝浪费。2019年度全年组织培训79个,组织培训4045人次。主要为民政各业务政策、业务工作、民政工作人员政治、思想教育等。

  十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  无锡市民政局2019年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入决算8279.61万元,本年支出决算8279.61万元,年末结转和结余0万元。具体支出情况如下:

  1.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)福利彩票销售机构的业务费支出(项)支出决算2100.25万元,主要是用于市福利彩票发行中心彩票发行费支出。

  2.其他支出(类)彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票市场调控资金支出(项)支出决算94.8万元,主要用于是福利彩票发行中心对彩票销售站点门头改造、标准化改造补贴。

  3.其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出决算6084.56万元,主要用于社会福利、社会公益事业支出。

  十一、机关运行经费支出决算情况说明

  2019年本部门机关运行经费支出204.41万元,比2018年增加32.71万元,增长19.05%。主要原因是:2019年机关、参公单位工作人员的公务交通补贴通过“其他交通费”科目核算。

  十二、政府采购支出决算情况说明

  2019年度政府采购支出总额6414.8万元,其中:政府采购货物支出354.77万元、政府采购工程支出251.59万元、政府采购服务支出5808.43万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  十三、国有资产占用情况

  截至2019年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车13辆,其他用车主要是市殡仪馆遗体接运车辆;单价50万元(含)以上的通用设备1台(套),单价100万元(含)以上的专用设备3台(套)。

  十四、预算绩效评价工作开展情况

  2019年度,本部门单位共0个项目开展了财政重点绩效评价,涉及财政性资金合计0万元;本部门单位(□开展、R未开展)财政整体支出重点绩效评价,涉及财政性资金0万元;本部门单位共17个项目开展了部门单位绩效自评,涉及财政性资金合计27373.8万元。

  

第四部分 名词解释

  一、财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款。

  二、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

  四、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  五、附属单位缴款:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  六、其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

  七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

  八、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

  九、结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

  十、年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  十一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  十二、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

  十三、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十四、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十五、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  十七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

  附件:

  无锡市2019年度社会福利专项资金绩效评价报告(市民政局).pdf

  无锡市2019年度社会救助专项资金绩效评价报告.pdf

  无锡市民政局2019年决算公开表.pdf

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