当前位置:首页 >> 政府信息公开 >> 信息公开目录 >> 财政信息

2018年预算公开

时间:2018-02-13      浏览次数:       来源: 无锡市民政局      字号:[ ]

信息索引号 014006518/2018-00044 发文日期 2018-02-13 公开日期 2018-02-13
文件编号 公开时限 长期公开
发布机构 无锡市民政局 公开形式 网站
公开方式 主动公开 公开范围 面向社会
有效期 长期 公开程序 部门内部审核后公开
主题 民政、扶贫、救灾--其他 体裁 其他
关键词 预算,公告,行政 文件下载
内容概述 2018年预算公开说明

民政部门2018年度部门预算公开

目  录

 

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2018年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2018年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

  1. < >第二部分 2018年度部门预算表

     

    详见附表。

     

    第三部分  2018年度部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    (本表反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于2018年全口径部门预算批复的通知》(锡财预〔2018〕6号)填列)。

    民政部门2018年度收入、支出预算总计91465.68万元,与上年相比收、支预算总计各增加5843.47万元,增长6.82%。主要原因是在职人员补贴、离退休费和保障对象补贴标准提高。其中:

    (一)收入预算总计91465.68万元。包括:

    1.财政拨款收入预算总计83092.35万元。

    (1)一般公共预算收入预算70912.35万元,与上年相比增加3017.54万元,增长4.44%。主要原因是在职人员补贴、离退休费和保障对象补贴标准提高。

    (2)政府性基金收入预算12180万元,与上年相比增加    3480万元,增加40%。主要原因是彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理,另外2018年福彩公益金中用于红十字会和残联的经费不并入民政预算。

    2.财政专户管理资金收入预算总计3000万元。与上年相同。

    3.其他资金收入预算总计5373.34万元。与上年相比减少    654.06万元,减少10.85%。主要原因是自收自支单位经营收入减少。

    (二)支出预算总计91465.68万元。包括:

    1.文化体育与传媒(类)支出 20 万元,与上年相同,主要用于无锡市军休服务管理中心老年书场的补贴。

    2.社会保障和就业(类)支出67617.38万元,主要用于民政局本级及下属单位机构经费、军休干部经费、一次性抚恤金、最低生活保障金、流浪乞讨人员救助、临时救济、城乡医疗救助、孤儿及三无老人供养和其他城乡困难人员救助等。与上年相比减少812.91万元,减少1.19%。主要原因是机构经费压减。

    3.医疗卫生与计划生育(类)支出9947.49万元,主要用于民政局本级及下属单位职工医疗保险缴费及城乡医疗救助。与上年相比增加2817.9万元,增加39.52%。主要原因是城乡医疗救助标准提高、救助人员增加。

    4.住房保障(类)支出1745.41万元,主要用于民政局本级及下属单位职工的住房公积金、提租补贴和新职工购房补贴。与上年相比增加550.08万元,增加46.02%。主要原因是提租补贴和新职工购房补贴的标准提高。

    5.其他(类)支出12135.4万元,主要用于福利彩票销售机构业务费、福彩公益金专项和社区扁平化专项。与上年相比增加3288.4万元,增加37.17%。主要原因是福利彩票销售机构业务费支出增加,另外2018年福彩公益金中用于红十字会和残联的经费不并入民政预算。

    (三)结转下年资金预算数为 0 万元。

    此外,基本支出预算数为34604.68万元。与上年相比增加898.29万元,增长2.67%。主要原因是在职人员补贴和离退休费增加。

    项目支出预算数为56861万元。与上年相比增加4945.18万元,增长9.53%。主要原因是各类保障对象补贴标准提高。

     

    二、收入预算情况说明

    (本表反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支预算总表》收入数一致。)

    民政部门本年收入预算合计91465.68万元,其中:

    一般公共预算收入70912.35万元,占77.53 %;

    政府性预算收入12180万元,占13.32 %;

    财政专户管理资金3000万元,占3.28 %;

    其他资金5373.34万元,占5.87 %。

     

     

    图1:收入预算图

     

    三、支出预算情况说明

    (本表反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支预算总表》支出数一致。)

    民政部门本年支出预算合计91465.68万元,其中:

    基本支出34604.68万元,占37.83 %;

    项目支出56861万元,占62.17 %。

     

     

    图2:支出预算图

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支预算总表》的财政拨款数对应一致。)

    民政部门2018年度财政拨款收、支总预算83092.35万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加6497.54万元,增长8.48 %。主要原因是在职人员补贴、离退休费和保障对象补贴标准提高。

    五、财政拨款支出预算情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支预算总表》的财政拨款数一致,并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。)

    民政部门2018年财政拨款预算支出83092.35万元,占本年支出合计的90.85 %。与上年相比,财政拨款支出增加6497.54万元,增长8.48 %。主要原因是在职人员补贴、离退休费和保障对象补贴标准提高。

    其中:

    (一)文化体育与传媒(类)

    1.文化(款)其他文化(项)支出20万元,与上年相同。

    (二)社会保障和就业(类)

    1.民政管理事务(款)行政运行(项)支出1406.57万元,与上年相比减少150.96万元,减少9.69%。主要原因是基本退休费由社保支付。

    2. 民政管理事务(款)一般行政管理事务(项)支出463.44万元,与上年相比减少200万元,减少30.15%。主要原因是原来部门预算中的民政设施维修费2018年纳入专项预算,不在本科目支出。

    3. 民政管理事务(款)拥军优属(项)支出998.12万元,与上年相比增加157.12万元,增加18.68%。主要原因是春节八一慰问的部队增加。

    4.民政管理事务(款)老龄事务(项)支出513.97万元,与上年相比增加389.94万元,增加314.39%。主要原因是2017年老年活动和老年教育经费未在本科目反映。

    5.民政管理事务(款)民间组织管理(项)支出90.69万元,与上年相比增加10.65万元,增加13.31%。主要原因是社会组织管理服务中心的人员经费增加。

    6.民政管理事务(款)基层政权与社区建设(项)支出2191万元,与上年相比增加144万元,增加7.03%。主要原因是梁溪区新增8个社区,社区扁平化资金增加。

    7.民政管理事务(款)其他民政管理事务(项)支出319.16万元,与上年相比增加9.45万元,增加3.05%。主要原因是慈善物资捐赠中心的人员经费增加。

    8.行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)支出232.57万元,与上年相比增加57.14万元,增长32.57%。主要原因是华申公司离退休人员补差中的提租补贴比例增加。

    9.抚恤(款)死亡抚恤(项)支出3940万元,与上年相同。

    10.抚恤(款)优抚事业单位支出(项)支出364.07万元,与上年相比增加58.97万元,增长19.33%。主要原因是革命烈士陵园的人员经费增加。

    11.抚恤(款)义务兵优待(项)支出2586.05万元,与上年相比增加430.05万元,增长19.95%。主要原因是义务兵优待金的标准提高和人数增加。

    12.抚恤(款)其他优抚支出(项)支出247.8万元,与上年相比减少151.2万元,减少37.89%。主要原因是无工作军嫂人数减少。

    13.退役安置(款)退役士兵安置(项)支出3238.26万元,与上年相比增加237.26万元,增长7.91%。主要原因是退役士兵安置标准提高和人数增加。

    14.退役安置(款)军队移交政府的离退休人员安置(项)支出22785.97万元,与上年相比增加10379.75万元,增长83.67%。主要原因是军休干部增资和接收军休干部人数增加,另外2017年部分单位编制预算将军休干部经费编入机构经费的科目。

    15.退役安置(款)军队移交政府离退休干部管理机构(项)支出3480.17万元,与上年相比减少7372.08万元,减少67.93%。主要原因是2017年部分单位编制预算将军休干部经费编入机构经费的科目。

    16.社会福利(款)老年福利(项)支出3700.26万元,与上年相比增加140.38万元,增长3.94%。主要原因是老年人托养中心的人员经费增加。

    17.社会福利(款)殡葬(项)支出389.86万元,与上年相比增加107.5万元,增长38.07%。主要原因是殡葬管理处的人员经费增加、海葬费用增加。

    18.社会福利(款)社会福利事业单位(项)支出5819.85万元,与上年相比减少216.24万元,减少3.58%。主要原因是社会福利中心基本退休费由社保支付。

    19.残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出1950万元,与上年相比增加1778万元,增长1033.72%。主要原因是重度残疾人护理补贴扩面。

    20.残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出200万元,与上年相同。

    21.最低生活保障(款)城市最低生活保障金支出(项)支出4290.85万元,与上年相比减少615.15万元,减少12.54%。主要原因是根据低保户数减少。

    22.临时救助(款)临时救助支出(项)支出1513.06万元,与上年相比增加1027.06万元,增长211.33%。主要原因是增加了深度救助。

    23.临时救助(款)流浪乞讨人员救助支出(项)支出659.19万元,与上年相比减少42.94万元,减少6.12%。主要原因是救助站的基本退休费由社保支付。

    24.其他生活救助(款)其他城市生活救助(项)支出27.54万元,与上年相比减少4189.46万元,减少99.35%。主要原因是2017年预算将部分临时救助和医疗救助资金编入本科目。

    25.其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)支出542.71万元,与上年相比增加59.71万元,增长12.36%。主要原因是精简退职职工补贴标准提高。

    (三)医疗卫生与计划生育(类)

    1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出100.52万元,与上年相比减少49.02万元,减少32.78%。主要原因是取消了公务员医疗补助。

    2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出310.63万元,与上年相比减少136.2万元,减少30.48%。主要原因是取消了公务员医疗补助。

    3.医疗救助(款)城乡医疗救助(项)支出6500万元,与上年相比增加3000万元,增长85.71%。主要原因是207年编制城乡医疗救助时部分资金未在本科目反映。

    (四)住房保障(类)

    1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出585.92万元,与上年相比增加44.8万元,增长8.28%。主要原因是住房公积金基数随工资增加而增加。

    2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出629.68万元,与上年相比增加331.71万元,增长111.32%。主要原因是提租补贴比例增加。

    3.住房改革支出(款)购房补贴(项)支出416.22万元,与上年相比增加140.89万元,增长51.17%。主要原因是新职工购房补贴比例增加。

    (五)其他(类)

    1.彩票发行销售机构业务费安排的支出(款)彩票发行销售机构的业务费(项)支出3655.4万元,与上年相比增加3508.4万元,增长2386.67%。主要原因是彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。

    2.彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出8480万元,与上年相比减少220万元,减少2.53%。主要原因是2018年福彩公益金中用于红十字会和残联的经费不并入民政预算。

    (按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”科目,并结合本部门实际情况予以解释。)

    六、财政拨款基本支出预算情况说明

    (本表反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。)

    民政部门2018年度财政拨款基本支出预算33855.89万元,其中:

  2. < >33094.22万元。主要包括:基本工资1360.23万元、津贴补贴2011.92万元、奖金25.58万元、伙食补助费0.04万元、绩效工资2126.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费832.48万元、职业年金缴费332.99万元、职工基本医疗保险缴费408.12万元、其他94.77万元、住房公积金585.92万元、医疗费26.64万元、其他工资福利支出907.5万元、离休费166.33万元、退休费489.96万元、生活补助3.26万元、救济费639.6万元、奖励金0.65万元、其他对个人和家庭的补助支出23081.49万元。< >32912.12万元。主要包括:基本工资1327.19万元、津贴补贴1984.81万元、奖金25.58万元、伙食补助费0.04万元、绩效工资2063.18万元、机关事业单位基本养老保险缴费813.16万元、职业年金缴费325.26万元、职工基本医疗保险缴费398.81万元、其他90.61万元、住房公积金573.67万元、医疗费26.2万元、其他工资福利支出907.5万元、离休费166.33万元、退休费486.46万元、生活补助3.26万元、救济费639.6万元、奖励金0.63万元、其他对个人和家庭的补助支出23079.83万元。< >739.15万元。主要包括:办公费500.57万元、工会经费89.65万元、公务用车运行维护费5.89万元、其他交通费用143.04万元。< >(款)事业单位医疗(项)支出10.7万元,与上年相比增加10.7万元,增加100%。主要原因是福利彩票发行中心人员经费在彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。< >(款)住房公积金(项)支出12.25万元,与上年相比增加12.25万元,增长100%。主要原因是福利彩票发行中心人员经费在彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。< >(款)提租补贴(项)支出14.24万元,与上年相比增加14.24万元,增长100%。主要原因是福利彩票发行中心人员经费在彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。< >(款)购房补贴(项)支出7.41万元,与上年相比增加7.41万元,增长100%。主要原因是福利彩票发行中心人员经费在彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。< >(款)彩票发行销售机构的业务费(项)支出3655.4万元,与上年相比增加3508.4万元,增长2386.67%。主要原因是福利彩票发行中心经费在彩票发行业务费由省直接指标下达后纳入财政拨款管理。< >(款)用于社会福利的彩票公益金支出(项)支出8480万元,与上年相比减少220万元,减少2.53%。主要原因是2018年福彩公益金中用于红十字会和残联的经费不并入民政预算。第四部分 名词解释

     

    一、财政拨款:指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

    三、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

    四、其他资金:包括事业收入、经营收入、其他收入等。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、“三公”经费:指部门安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    八、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。在财政部有明确规定前,“机关运行经费”暂指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

    (各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释,对未涉及的名词可以删除) 

 

2018年民政预算公开表.pdf

本篇文章共有1页 当前为第 1

关闭窗口